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交通局 关于2016年部门决算说明

作者:洛阳伊滨区管理委员会 发布时间:2017-09-30 浏览次数:475

交通市政

关于2016年部门决算说明

 

一、部门职责及机构设置

交通局于20166月成立,具体负责组织协调全区地方交通战备工作;负责公路建设项目设计文件的报批并监督协调项目的实施;负责道路基础设施工程建设的管理(含质量管理、建设监理、招标投标、工程验收等);负责公路安全管理和施工安全监管工作;指导公路养护管理工作;指导全区交通行业的法制工作;组织交通行业政策法规研究;负责区管市政基础设施的建设和维护工作(含工程设计招标投标、工程质量工程监理和安全的监督管理工作;负责区属园林绿化工程建设和维护(含设计、施工的招投标质量监督管理、工程监理等工作),我局领导职数为一正二副,实有人数13人,内设三个科室为办公室、市政科、交通科

二、预算执行情况

(一)年度收支决算情况

2016年度本年收入546.01万元,财政拨款收入546.01万元。

2016年度支出合计546.01万元,其中:基本支出25.76万元;项目支出520.25万元。

(二)各项费用支出情况

2016年一般公共服务支出全年共546.01万元,其中基本支出共计25.76万元,项目支出共计520.25万元;2016年度三公经费财政拨款支出预算为0.2万元,支出决算为0.07万元,完成预算的35%其中:因公出国(境)费支出决算为0万元(因公出国组团0次,因公出国0人次完成预算的0%);公务用车购置及运行费支出决算为0万元(公务用车购置0台,保有量0台)完成预算的0%2016年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:单位进一步完善了财务制度,强化了内部控制,规范了收支行为。

(三)年度机关运行经费决算情况

2016年度机关运行经费支出25.76万元,因我单位20166月成立,不涉及增减

(四)年度政府采购支出决算情况

2016年政府采购支出2.7万元,其中:政府采购货物支出2.7万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(五)国有资产占用情况

截止20161231日,本单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(六)预算绩效情况

我局已按照付款节点拨付重点项目相关费用。

(七)年终决算情况

2016年财政拨款收入共546.01万元,一般公共服务支出共546.01万元,年末结余为0万元。

三、存在问题和建议

(一)重视日常财务收支管理

收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重,加强收支管理,既是缓解资金供需矛盾,发展事业的需要,也是贯彻执行俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理今后要建立健全了各项财务制度,这样财务日常工作就可以又发可依,有章可循。实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理,极大地提高了资金的使用效益,达到节约支出的目的。

(二)认真做好决工作

年终决是一项比较复杂和繁重的工作任务,主要是进行结清旧账,年终转账和记入新账,编制会计报表等。对收支活动进行分析和研究,做出正确的评价,通过年终财务分析,总结出管理中的经验,揭示出存在的问题,以便改进财务管理工作,提高单位财务管理水平。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

(六)一般公共服务支出:指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(七)机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

                        伊滨区交通市政局

                                20170919

2016决算公开.doc



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