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预决算公开

洛阳市食品药品监督管理局伊滨分局 关于2016年度部门决算公开的说明

作者:洛阳伊滨区管理委员会 发布时间:2017-09-30 浏览次数:637

 

洛阳市食品药品监督管理局伊滨                  关于2016年度部门算公开的说明

    一、部门职责

(一)按照食品安全地方政府负总责的要求,坚持属地管理原则,负责本辖区内食品、保健食品、化妆品、药品、医疗器械等监督管理工作;承办市食品药品监管局交办的其他工作。

(二)承担区食品安全委员会的日常工作。

    二、机构设置

食药监伊滨分局2016年4月正式成立,局机关核定行政编制6名,设局长1名、副局长2名;下设庞村食品药品监督管理所,行政编制5名、李村食品药品监督管理所,全供事业编制5名。2016年9月,伊滨区食品安全委员会办公室设在食药监伊滨分局。  

三、部门决算情况说明

    1、关于部门决算收支增减变化说明。2016年预算支出为29.05万元,2016年决算支出28.99万元,预算减决算的差额0.06万元,造成差额的原因:新增单位;一般公共预算财政拨款基本支出中公务灶补助预算减决算的差额0.04万元(2.64-2.60)、监督检查租用车辆费用预算减决算的差额0.02万元(4.32-4.30),造成差额的原因:按实际发生拨付。

    2、机关运行经费支出说明。2016年度机关运行经费支出28.99万元,我局2016年4月成立,无法与2015年度对比。  

3、关于“三公经费”支出说明。2016年“三公”经费未发生增减。“三公”经费支出总额及分项数额与年初预算数、上年支出数进行对比,未发生增减变动, 其中:因公出国(境)0团组数、0人数及0支出情况,公务用车购置0辆、0保有量,0运行费支出,国内外公务接待的0批次、0人数,0支出。

4、关于政府采购支出说明。政府采购严格按照规章制度执行,主要是用于日常办公设备的采购。2016年度政府采购支出总额4.6万元,其中:政府采购货物支出4.6万元(办公设备2.9万元元、执法设备1.7万元),政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

5、国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

6、关于预算绩效情况说明。我单位无民生项目和重点支出项目。

    四、专业名词解释

1、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、一般公共服务支出 一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

    3、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

5、公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

6、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                          

 

 

食药监伊滨分局

                          2017年9月19日


 

 

 

收入支出决算总表

.





公开01表






单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

金额

栏  次


1

栏  次


2

一、财政拨款收入

1

28.99

一、一般公共服务支出

30

28.99

二、上级补助收入

2

0

二、外交支出

31

0

三、事业收入

3

0

三、国防支出

32

0

四、经营收入

4

0

四、公共安全支出

33

0

五、附属单位上缴收入

5

0

五、教育支出

34

0

六、其他收入

6

0

六、科学技术支出

35

0


7


七、文化体育与传媒支出

36

0


8


八、社会保障和就业支出

37

0


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0


10


十、节能环保支出

39

0


11


十一、城乡社区支出

40

0


12


十二、农林水支出

41

0


13


十三、交通运输支出

42

0


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0


15


十五、商业服务业等支出

44

0


16


十六、金融支出

45

0


17


十七、援助其他地区支出

46

0


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0


19


十九、住房保障支出

48

0


20


二十、粮油物资储备支出

49

0


21


二十一、其他支出

50

0


22


二十二、债务还本支出

51

0


23


二十三、债务付息支出

52

0


24



53


本年收入合计

25

28.99

本年支出合计

54

28.99

用事业基金弥补收支差额

26

0

 结余分配

55

0

 年初结转和结余

27

0

 年末结转和结余

56

0


28



57


总计

29

28.99

总计

58

28.99

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表









公开02表









单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

28.99

28.99

0

0

0

0

0

210  10

食品和药品监督管理事务

28.99

28.99

0

0

0

0

0

21010 01

行政运行

12.94

12.94

0

0

0

0

0

21010 02

一般行政管理事务

16.05

16.05

0

0

0

0

0









































































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 


支出决算表








公开03表








单位:万元

项  目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位
补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

28.99

12.94

16.05

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

28.99

12.94

16.05

0

0

0

210  10

食品和药品监督管理事务

28.99

12.94

16.05

0

0

0

21010 01

行政运行

12.94

12.94

0

0

0

0

21010 02

一般行政管理事务

16.05

0

16.05

0

0

0

















































































注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算表








公开04表








单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏  次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

28.99

一、一般公共服务支出

31

28.99

28.99

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

32

0

0

0


3


三、国防支出

33

0

0

0


4


四、公共安全支出

34

0

0

0


5


五、教育支出

35

0

0

0


6


六、科学技术支出

36

0

0

0


7


七、文化体育与传媒支出

37

0

0

0


8


八、社会保障和就业支出

38

0

0

0


9


九、医疗卫生与计划生育支出

39

0

0

0


10


十、节能环保支出

40

0

0

0


11


十一、城乡社区支出

41

0

0

0


12


十二、农林水支出

42

0

0

0


13


十三、交通运输支出

43

0

0

0


14


十四、资源勘探信息等支出

44

0

0

0


15


十五、商业服务业等支出

45

0

0

0


16


十六、金融支出

46

0

0

0


17


十七、援助其他地区支出

47

0

0

0


18


十八、国土海洋气象等支出

48

0

0

0


19


十九、住房保障支出

49

0

0

0


20


二十、粮油物资储备支出

50

0

0

0


21


二十一、其他支出

51

0

0

0


22


二十二、债务还本支出

52

0

0

0


23


二十三、债务付息支出

53

0

0

0


24



54




本年收入合计

25

28.99

本年支出合计

55

28.99

28.99

0

 年初财政拨款结转和结余

26

0

 年末财政拨款结转和结余

56

0

0

0

   一般公共预算财政拨款

27

28.99


57




   政府性基金预算财政拨款

28

0


58




总计

30

28.99

总计

60

28.99

28.99

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。             


 

 

 

 



一般公共预算财政拨款支出决算表





公开05表





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

28.99

12.94

16.05

210

医疗卫生与计划生育支出

28.99

12.94

16.05

210  10

食品和药品监督管理事务

28.99

12.94

16.05

210  10  01

行政运行

12.94

12.94

0

210  10  02

一般行政管理事务

16.05

0

16.05





























































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。             

一般公共预算财政拨款基本支出决算表






公开06表






单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

4.04

302

商品和服务支出

8.9

301  99

其他工资福利支出

1.44

302  01

办公费

4.6

301  06

伙食补助费

2.60

302  39

其他交通费用

4.3



























































































































































合计

12.94

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表












单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开08表








单位:万元

项  目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类
科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0









































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。




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