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李村镇人民政府2015年决算公开情况说明

作者:洛阳伊滨区管理委员会 发布时间:2016-11-01 浏览次数:2425

2015年决算公开情况说明

   

根据伊滨财【2016201伊滨区财政局关于做好区级2015年度部门决算公开工作的通知李村镇人民政府2015年的决算进行梳理,认真汇总,填写表格,现对表格内容进行如下说明:

   一、职责

   1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

  2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

  3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

  4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

  5、 制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

  6、 加强镇级财政的监督和管理。

  7、 指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

  8、 制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

  9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

  10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

    李村镇政府行政编制30人,事业编制45人,设3个行政办公室(党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室),6个事业单位(财政所、农业服务中心、村镇建设服务中心、计划生育服务中心、文化服务中心、劳动保障中心)

    三、预算执行情况分析

    1、预算执行情况

2015年财政拨款收入、支出均为1747万元,2014年财政拨款收入、支出为1532万元,均增加了215万元其中一般公共服务支出增加90万元,增加原因为政策性工资调整。公共安全支出增加了65万元,增加原因为巡防队建设及镇技防工程支出。节能环保支出增加了60万元,增加原因为禁烧投入加大及黄标车淘汰工作的开展。

2、“三公”经费支出情况

    2015年三公经费支出总额为39.27万元,车购置及运行费用为10.74万元,占全年预算的90.4%,与2014年相比下降13.59%;会议文件通信费用为23.43万元,占全年预算的99.65%,与2014年相比下降3.81%公务接待费为5.1万元,占全年预算的86.44%,与2014年相比下降16.89%;公款出国费为零。

    

                       伊滨区李村镇人民政府

                             201610

 


















财决01表
编制单位:河南省洛阳市伊滨区李村镇人民政府






金额单位:元
收入支出
项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数项目(按支出性质和经济分类)行次决算数
栏次
3栏次
6栏次
9
一、财政拨款收入117,473,441.00一、一般公共服务支出378,593,441.00一、基本支出607,133,441.00
  其中:政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出38
    人员经费616,777,397.84
二、上级补助收入3
三、国防支出39
    日常公用经费62356,043.16
三、事业收入4
四、公共安全支出40650,000.00二、项目支出6310,340,000.00
四、经营收入5
五、教育支出41
    基本建设类项目64
五、附属单位上缴收入6
六、科学技术支出42450,000.00    行政事业类项目6510,340,000.00
六、其他收入7
七、文化体育与传媒支出43700,000.00三、上缴上级支出66

8
八、社会保障和就业支出44
四、经营支出67

9
九、医疗卫生与计划生育支出45550,000.00五、对附属单位补助支出68

10
十、节能环保支出461,840,000.00
69

11
十一、城乡社区支出47720,000.00支出经济分类70

12
十二、农林水支出483,870,000.00基本支出和项目支出合计7117,473,441.00

13
十三、交通运输支出49
    工资福利支出725,408,821.00

14
十四、资源勘探信息等支出50
    商品和服务支出7310,651,268.16

15
十五、商业服务业等支出51
    对个人和家庭的补助741,368,576.84

16
十六、金融支出52
    对企事业单位的补贴75

17
十七、援助其他地区支出53
    债务利息支出76

18
十八、国土海洋气象等支出54
    基本建设支出77

19
十九、住房保障支出55
    其他资本性支出7844,775.00

20
二十、粮油物资储备支出56
    其他支出79

21
二十一、其他支出57100,000.00
80

22
二十二、债务还本支出58

81

23
二十三、债务付息支出59

82
本年收入合计2417,473,441.00本年支出合计8317,473,441.00
    用事业基金弥补收支差额25
    结余分配84
    年初结转和结余26
      交纳所得税85
      基本支出结转27
      提取职工福利基金86
      项目支出结转和结余28
      转入事业基金87
      经营结余29
      其他88

30
    年末结转和结余89

31
      基本支出结转90

32
      项目支出结转和结余91

33
      经营结余92

34

93

35

94
总计3617,473,441.00总计9517,473,441.00
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。






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